ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OBJETIVOS
- Inspeccionar el ejercicio del gasto público del Tribunal y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como validar los indicadores para la evaluación del funcionamiento y operación, en los términos de las disposiciones aplicables.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorias que realice a la Cuenta Pública del Tribunal, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que formule la Unidad de Control Interno derivadas de sus revisiones.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en materia de situación patrimonial.
- Contribuir a que los actos de entrega de recepción sean efectuados en un marco de legalidad y transparencia, en cumplimiento a la ley.
- Que la conducta de los servidores públicos del Tribunal se oriente a un comportamiento educado, honesto, diligente y eficiente evitando incurrir en procedimientos de responsabilidad administrativa.
- Revisar, detectar y corregir las variaciones que se presenten entre los resultados obtenidos y los objetivos y metas propuestas.
- Desarrollar el programa anual de auditorías y revisiones de control interno en las unidades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal.
- Generar la normativa que regule de los procesos de control interno.
- Establecer los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Formular y planear con oportunidad, previo al inicio de año, las actividades de la Unidad de Control.
METAS
- Revisar el ejercicio presupuestal y el avance de los informes financieros de la cuenta pública.
- Revisar todos los Convenios y Contratos que vaya a celebrar con terceros el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
- Supervisar que se solventen oportunamente y en forma las observaciones y recomendaciones que formule el Órgano de Fiscalización Superior en las revisiones de cuenta pública.
- Difundir la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
- Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales y constancias de presentación de declaración fiscal.
- Asesorar y supervisar a los servidores públicos encargados de hacer Entregas
- Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, y en su caso, resolverlos.
- Recibir los reportes de avance en el cumplimiento de metas del presente año de los servidores públicos responsables de rendirlos.
- Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con el Programa anual de auditorías.
- Proponer normativa que regule procedimientos de auditoría.
- Proponer Lineamientos de control interno y desarrollo administrativo.
- Elaborar diagnóstico que permita identificar vulnerabilidades para la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción.
- Proponer los Lineamientos Generales de implementación de mecanismos de prevención y actuación en la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción.
- Proponer el Código de Ética del Tribunal.
- Elaborar y presentar informe de actividades del ejercicio en curso del órgano Interno de Control al Pleno del Tribunal, por conducto de su Presidente.
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS
- Proponer al Pleno las políticas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de las disposiciones que regulen los procesos internos de programación y presupuestación; así como expedir certificaciones de actas, actuaciones, acuerdos y resoluciones relativos a sesiones del Consejo Administrativo.
- Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto y presentar aquellas que deban ser autorizadas por el Presidente, Consejo o Comité de Adquisiciones.
- Someter a consideración del Presidente, el anteproyecto de programa y presupuesto anual, y las modificaciones programáticas y presupuestales que se requieran, así como vigilar el cumplimiento de su ejercicio, cuidando el cumplimiento de la normatividad.
- Observar y vigilar el cumplimiento, por parte de las coordinaciones, de las normas de control, fiscalización y evaluación que emitan las autoridades competentes y apoyar a éstas en la instrumentación de normas complementarias en materia de control.
- Presentar la información financiera en forma oportuna, veraz y confiable para una adecuada toma de decisiones.
- Integrar en tiempo y forma la información financiera, contable y presupuestal.
- Formular y planear con oportunidad, previo al inicio de año las actividades de la Unidad de Apoyo Administrativo para incorporarlas al Proyecto de Programa Anual de Trabajo del Tribunal.
METAS
- Presentar al Pleno el proyecto de lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la presente anualidad.
- Autorizar movimientos del personal.
- Autorizar los gastos y atender al 100% el pago a proveedores y prestadores de servicios.
- Solicitar y controlar las ministraciones de recursos para el ejercicio del presupuesto.
- Llevar a cabo los pagos de obligaciones fiscales y la emisión de constancias de retenciones.
- Ejecutar los acuerdos relacionados con el presupuesto de egresos del Tribunal.
- Atender oportunamente el 100% las solicitudes de viáticos, transporte y hospedaje, así como su comprobación oportuna.
- Apoyar en organización de eventos.
- Presentar al Pleno el Anteproyecto de Presupuesto Financiero del próximo año.
- Enviar el Proyecto de Presupuesto a la Secretaría de Administración y Finanzas.
- Presentar el Proyecto de Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.
- Atender auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (ASE).
- Promover la solventación de las recomendaciones y observaciones derivadas de las auditorías practicadas al Tribunal.
- Llevar la contabilidad del TJA y elaborar estados financieros.
- Presentar al Pleno la cuenta pública.
- Presentar al Consejo Administrativo el reporte del avance del ejercicio del presupuesto dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada bimestre.
UNIDAD DE INFORMÁTICA
OBJETIVOS
- Operar el sistema informático del tribunal.
- Brindar soporte integral a los usuarios en equipos, aplicaciones y comunicaciones.
- Actualización de la página web y contenidos digitales del tribunal.
- Analizar y validar para proponer al Pleno, a través de la dirección administrativa, la adquisición de equipo, consumibles y tecnología adecuada para el soporte óptimo de las funciones del tribunal.
- Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos para la mejora de los servicios del tribunal.
METAS
- Apoyar eficientemente a las salas, la secretaría general de acuerdos, la oficialía de partes, central de actuarios y defensoría de oficio garantizando el correcto uso y alimentación del sistema informático del tribunal.
- Reportar en conjunto con la secretaría general de acuerdos cualquier incidente que se presente en relación al sistema informático del tribunal.
- Apoyar al personal del tribunal en el uso de equipo tecnológico, diagnosticando, reparando y/o sustituyendo aquellos que presenten fallos.
- Apoyar al personal del tribunal en el uso de software de uso cotidiano para desarrollar sus funciones.
- Mantener actualizado el sitio web en coordinación con la secretaría técnica de presidencia, Secretaría general de acuerdos y la unidad de acceso a la información pública de acuerdo a sus necesidades.
- Revisar el correcto funcionamiento y visualización del sitio web detectando áreas de oportunidad y proponiendo mejoras procurando el cuidado de la imagen institucional presentada a través de este medio.
- Realizar diagnóstico general de equipo de cómputo y si se requiere, proponer al consejo administrativo a través de la dirección administrativa la adquisición de nuevo equipo para el tribunal y las regiones de la defensoría de oficio que permita al personal desarrollar óptima y adecuadamente sus funciones.
- Creación y ejecución de planes cuatrimestrales de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresión para el tribunal y las regiones de la defensoría de oficio, asegurando el correcto funcionamiento del hardware y software de los mismos.
- Búsqueda y aplicación de mejoras en los sistemas desarrollados por el tribunal.